- Jeg tror, at vi skal helt tilbage til 2010, før der har været et sværere udgangspunkt for budgetforhandlingeren. Sådan udtrykker Hørsholms konservative borgmester Morten Slotved (K), inden kommunalbestyrelsen fredag samles til budgetkonference.
Ifølge Slotved skal der findes besparelser for cirka 56 millioner kroner. Seks millioner mere end det sparekatalog (råderumsforslag), som administrationen har udarbejdet tidligere på året. Det vil ikke kunne undgås at mærkes på kommunens serviceniveau.
- Det vil kræve omfattende politiske drøftelser og svære beslutninger at finde en rimelig vej i det, fortæller borgmesteren, der kun mindes hans første år som borgmester for 16 år, hvor Hørsholm Kommune stod i værre situation.
Hørsholm ikke alene
Udfordringen er det strukturelle pres på velfærden, som betyder langt større udgifter for kommunen end forventet. Kommuner over hele landet oplever stigende udgifter på de specialiserede børne- og voksenområder, samt flere ældre med behov for hjælp, nye lovkrav og ændrede økonomiske rammevilkår.
De samme udfordringer mærker Hørsholm Kommune nu tydeligt i budgetlægningen. Kommunen ligger før forhandlingerne 56 millioner kroner højere end loftet for servicerammen.
Hvad er servicerammen
- Servicerammen er det samlede loft over kommunernes løbende serviceudgifter, som regeringen og KL aftaler hvert år.
- Den omfatter blandt andet udgifter til skoler, daginstitutioner, ældrepleje, socialområdet og administration. Den løbende drift af veje, eksempelvis vintertjeneste og almindelig vedligeholdelse, tæller som udgangspunkt også med.
- Udgifter til nye veje samt større ombygninger og renoveringer regnes normalt som anlægsudgifter og ligger derfor uden for servicerammen.
- Servicerammen gælder for kommunerne under ét. Derfor kan en kommune godt have penge i kassen uden frit at kunne bruge dem på mere service, hvis kommunerne samlet ligger tæt på den aftalte ramme. Hvis kommunerne samlet overskrider servicerammen, kan det udløse økonomiske sanktioner.
Læs også
- Tallene indikerer stor spareøvelse - men flertalsgruppen holder mund om konsekvenserne
- Klar med brugerbetaling: Ældre borgere skal betale mere for tøjvask
- Presset på velfærden er ikke unikt for Hørsholm. Mange kommuner oplever i disse år et betydeligt pres på økonomien, fordi udgifterne til blandt andet specialiserede indsatser og ældreområdet stiger hurtigere end indtægterne. Men det er de rammevilkår, vi skal håndtere ansvarligt i Hørsholm, siger Morten Slotved (K) i en pressemeddelelse.
Cocktail af problemer rammer hårdt
Helt konkret skyldes budgetudfordringen i Hørsholm først og fremmest, at flere børn, unge og ældre skal have særlig hjælp, og udgiften pr. borger stiger også. Samtidig stiger udgifterne til sygedagpenge og forsikrede ledige hurtigere end andre steder.
Oven i det skal Hørsholm Kommune i år aflevere en endnu større del af skatteindtægterne i udligningen, selvom der er pres på velfærden.
Endelig kompenseres kommunen kun med fem millioner for afskaffelsen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), selvom kommunen afleverede over 20 millioner, da KMF'en blev korrigeret i 2018, uden at nogen efterfølgende har kunnet forklare om justeringen var korrekt eller ej.
Det er den cocktail af udfordringer, som er årsagen til det vanskeligste budgetmæssige udgangspunkt i mange år, fastslår borgmesteren.
- Selv om vi står over for nogle svære beslutninger, er jeg samtidig meget fortrøstningsfuld, fordi jeg oplever en kommunalbestyrelse, der har et stærkt fælles fokus på at finde ansvarlige løsninger. Jeg er sikker på, at vi kan samles om beslutninger, der sikrer, at vi fortsat har en dejlig kommune at bo i, vokse op i og blive ældre i, siger Morten Slotved.
Høringsfase fra fredag
Først på fredag den 14. august offentliggøres det samlede budgetmateriale, og høringsperioden går i gang. I slutningen af august indleder kommunalbestyrelsen så de reelle budgetforhandlinger, hvor der skal skabes balance mellem kommunens økonomi og de stigende udgifter.
Den endelige budgetaftale med besparelser skal være endelig på plads til vedtagelsen den 5. oktober.
Læs også
- Ni prioriteringer til budgetforhandlingerne i Hørsholm
- 80 høringssvar vækker tvivl om brændeovnsplan: Borgere frygter store udgifter og mangler dokumentation
- Politikere bakker ud af omstridt forslag: - Vi lægger det i brændeovnen
- Nyt håb for Hørsholm Ny Idrætspark: Projektet til 500 millioner er tilbage på sporet