Den nuværende IT-Handleplan løber indtil 2019. Der afsættes en økonomisk ramme til at fortsætte handleplanen svarende til 5,437 mio. kr. i 2019, 5,604 mio. kr. i 2020, 1,434 mio. kr. i 2021 og 5,604 mio. kr. i 2022. Fra 2023 og frem afsættes 4,5 mio. kr. årligt svarende til den gennemsnitlige udgift. Den konkrete model afventer en dialog med skolerne. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter nærmere udmøntning indenfor den afsatte ramme.
Der er budgetmæssige udfordringer på puljerne til sygepleje samt personlig og praktisk hjælp i Hjemmeplejen. En del af udfordringen forventes at kunne imødegås via dels en kommende sundhedsreform, hvor der foreløbigt er afsat godt 200 mio. kr. på Finansloven, dels mindreudgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sygehusene og dels resultaterne af den omorganisering af de midlertidige pladser som p.t. analyseres. Der afsættes 9 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. fra 2020 og frem. Den konkrete fordeling af rammen drøftes i Social- og Sundhedsudvalget.
Der er i 2017 og 2018 iværksat en særskilt klippekortsordning på plejecentrene, som har været anvendt til ekstra tid til samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboerne. Ordningen har været finansieret af øremærkede statslige puljemidler og afregnet efter konkret forbrug. Der er en omfattende administration forbundet med ordningen, herunder løbende dokumentation af anvendelse af de enkelte "klip". Fra 2019 overgår de statslige midler til det kommunale bloktilskud, og der er ikke længere forpligtelse til at anvende midlerne på samme måde. Klippekortsordningen overgår til en mindre administrativ tung ordning med individuelle aktiviteter for beboere på kommunens plejecentre. Der kan indlægges en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2019.
Ældrestrategien 2017-2021 er godkendt i kommunalbestyrelsen i 2017, og social- og sundhedsudvalget har netop fulgt op på de mange indsatser under strategien. I forlængelse af arbejdet med strategien, og succesen med afholdelse af ældreugen, afsættes der 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2020 til at understøtte Ældrestrategiens vision og mål og fortsat prioritering af ældreugen. Der er allerede afsat midler til ældreugen i 2019.
Det tidligere lejemål på Prinsessestien 5, den tidligere planteskole, indføjes i det samlede parkområde med lavt plejeniveau. Dertil åbnes bondehus og træskur op for forenings-, formidlings- og kulturaktiviteter - sidstnævnte forvaltet i regi af Stadsarkivets samlede aktivitetsområde. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til reetablering, ligesom der afsættes ekstra 0,15 mio. kr. til årlig drift og vedligehold.
Kørsel til borgere til aktivitetscentre og træning er en kommunal "kan"-opgave, hvor der kan træffes beslutning om egenbetaling. Egenbetalingen til kørsler til aktivitetscentre, Rustenborghuset og træningscentre løftes fra 21 kr. pr. tur til 30 kr. pr. tur. Der indlægges en øget indtægt på 0,26 mio. kr. pr. år fra og med 2019.
Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i februar 2015, at ansøge ministeriet om at etablere en forsøgsordning med ledsagelse til borgere over 67 år, der for første gang søger om ledsagerordning. De afsatte ressourcer rækker til 25 borgere med 5 timers ledsagelse om måneden. Området har haft mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i 2016 og 2017, hvorfor de afsatte midler til ordningen kan reduceres uden betydning for det nuværende aktivitetsniveau. Der indlægges en besparelse på 0,12 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2020.
Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 og 2020 til en analyse af rammerne for private fællesveje og serviceaftaler, herunder mulighederne for selskabsdannelse, anvendelse af §83, eller en evt. opklassificering af nogle veje.
Erfaringer tyder på, at færre, men større/bedre placerede affaldsspande i grønne områder og parker ikke betyder væsentligt mere henkastet affald. Antallet af offentlige affaldsspande, specielt i yderområder samt på grønne områder og i parker, kan reduceres med ca. 10 % ud fra en konkret vurdering af behovet på de enkelte steder. Provenuet ved en sådan ændring - 0,22 mio. kr. i 2019 og 0,37 mio. kr. årligt fra 2020 - kan anvendes til en indsats for øget renholdelse i byen. Alternativt kan der omprioriteres indenfor udvalgets område, således at "iltning af Furesøen" (jf. nedenfor) om nødvendigt kan opretholdes. Teknik- og Miljøudvalget drøfter de nærmere rammer.
Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2018 at igangsætte en analyse af de fysiske muligheder på Sorgenfriskolen for at kunne imødekomme behovet for øget kapacitet og bedre rammer for eleverne. Der afsættes 2,85 mio. kr. i 2019 til at gennemføre den nødvendige ombygning og renovering af den tidligere pedelbolig, så den kan indgå som areal til specialskolen. Der afsættes 0,064 mio. kr. til afledt drift i 2019 og 0,154 mio. kr. fra 2020.
Der laves et toårigt forsøg med ansættelse af en fastholdelseskonsulent i Jobcenteret. Fastholdelseskonsulenten skal forestå en ekstraordinær indsats målrettet forebyggelse af forløb med stress/depression. Indsatsen svarer til en udgift på ca. 0,6 mio. kr. i 2019 og 2020. Der forventes en effekt på 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2020. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget følger op på effekterne af indsatsen inden udgangen af 2020.
Kommunen har i 2019 og 2020 fået tilbageført 34,1 mio. kr. årligt fra staten som følge af kommunens øgede omkostninger til udligningsordningen i forbindelse med opgørelse af udlændinges uddannelse. Fra 2021 forventes det, at der enten foreligger en ny udligningsreform, eller at der fortsat tilbageføres en kompensation. Såfremt kommunen mod forventning fra 2021 i stedet pålægges at betale yderligere udligning, forventes det, at den øgede udgift kan opkræves via personskatten. Spørgsmålet drøftes endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2021.
Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at skabe bedre vilkår for lavindkomstfamilier - herunder familier med børn. Den nærmere beslutning om model og indsatser drøftes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, idet der særligt ses på et løft af rådighedsbeløbet for kontanthjælpsmodtagere.
Som følge af beslutning om salg af ejerlejligheder i Eremitageparken indlægges en forventet indtægt i 2019 og 2020 på i alt 8 mio. kr., idet der allerede i 2018 forventes øgede indtægter. Der vil i forbindelse med salget været en mindre driftsmæssig konsekvens på 0,338 mio. kr. årligt.
Der afsættes 0,07 mio. kr. i 2020 og 2021 til Det Flydende Teater, der opfører forestillinger på bådfarten på Furesøen. Beløbet gør det muligt med en fornyelse af aftalen med Det Flydende Teater, der rækker frem til og med 2021.
Den økonomiske ramme til folkeoplysningen omlægges efter drøftelse med Folkeoplysningsudvalget. En mindre del af rammen bortfalder - f.eks. via tilpasning af PEAtilskuddet (tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige) svarende til 0,126 mio. kr. årligt.
Hjemmeplejen kører ud hjemmefra - Dagtimer Social- og sundhedshjælperne i Hjemmeplejen møder fremover på hverdage direkte hos første borger. Der indlægges en besparelse på 0,65 mio. kr. årligt. Social- og Sundhedsudvalget drøfter en status på ændringen efter ét år.
Social- og sundhedshjælpere i Hjemmeplejen slutter fremover arbejdsdagen direkte hos sidste borger. Forslaget giver en besparelse på 0,295 mio. kr. årligt.
I forbindelse med sidste års aftale om puljen Trongårdens Byområde blev der afsat 5 mio. kr. til en ny kunstgræsbane i Lundtofte. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. til projektet, samt 0,2 mio. kr. til årlig drift. Behovet for evt. yderligere midler, herunder til driften af kunstgræsbanen, afdækkes. Der kan indgå samfinansiering fra anden side.
I 2017 blev godkendt et idéoplæg på Trongårdsskolen for permanent placering af 10. klasser. Byggearbejderne er næsten udført. De resterende midler på ca. 2 mio. kr. i 2019 skønnes at kunne tilføres andre projekter. Samtidig er der afsat i alt godt 2 mio. kr. i 2019 og 2020 til en legeplads i centrum. Midlerne fra de to projekter omprioriteres til en samlet pulje på i alt 2,536 mio. kr. i 2019 og 1,521 mio. kr. i 2020 til legepladser i enten byrum eller ved institutioner.
Der er pres på skolekapaciteten i Lyngby Vest i distriktet omkring Engelsborgsskolen. Der pågår p.t. en bygningsanalyse mv. med løsningsmuligheder, som fremlægges for de politiske udvalg i foråret 2019. I lyset af udfordringens størrelse - og i lyset af renoveringsbehov mv. - reserveres der allerede nu en pulje, der kan anvendes i forbindelse med udbygnings- og renoveringsprojekter. Puljen udgør 2 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i 2022.